CPF/CNPJ:
34028316003471
Emissão:
27/09/2019
Plano Interno:
000672
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Correios e Telegráfos
Processo:
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM SIMPLES E REGISTRADO VIA SEDEX FORNECIDO PELA EBCT ( EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS), FATURA 50272 MÊS DE AGOSTO/2019 CONTRATO 021/2018 PROCESSO Nº 206400/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002365 | 27/09/2019 | 28.933,73 | 28.933,73 | 28.933,73 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM SIMPLES E REGISTRADO VIA SEDEX FORNECIDO PELA EBCT ( EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS), FATURA 50272 MÊS DE AGOSTO/2019 CONTRATO 021/2018 PROCESSO Nº 206400/2019.
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2019NE002365 | 27/09/2019 | 28.933,73 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM SIMPLES E REGISTRADO VIA SEDEX FORNECIDO PELA EBCT ( EMPRESA BRASILEIRA DE CORRE
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2019NL007081 | 27/09/2019 | 0,00 | 28.933,73 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB050112 | 15/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 28.933,73 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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