CPF/CNPJ:
33000118000179
Emissão:
19/11/2019
Plano Interno:
000672
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviços de Comunicação em Geral
Processo:
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE. AO CONSUMO DE VOZ DOS ACESSOS DA CONTA MA (9800053), PAGAMENTO. DO MES DE OUTUBRO DE 2019, CT. 02/2019-SSP, PROCESSO: 244617/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002796 | 19/11/2019 | 49.348,09 | 49.348,09 | 49.348,09 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE. AO CONSUMO DE VOZ DOS ACESSOS DA CONTA MA (9800053), PAGAMENTO. DO MES DE OUTUBRO DE 2019, CT. 02/2019-SSP, PROCESSO: 244617/2019.
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2019NE002796 | 19/11/2019 | 49.348,09 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE. AO CONSUMO DE VOZ DOS ACESSOS DA CONTA MA (9800053), PAGAMENTO. DO MES DE OUTUBRO DE 2019, CT. 02/2019-SSP, PROCESSO: 24461
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2019NL008544 | 19/11/2019 | 0,00 | 49.348,09 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB065902 | 10/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 49.348,09 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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