CPF/CNPJ:
33000118000179
Emissão:
10/10/2019
Plano Interno:
000672
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviços de Comunicação em Geral
Processo:
218721/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA DE EMPENHO, REF. AO CONSUMO DE VOZ DOS ACESSOS DO MA (9800053), CT.02/2017-SSP, FATURA N° 0700049863078, MES DE SETEMBRO DE 2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002516 | 10/10/2019 | 53.634,59 | 53.634,59 | 53.634,59 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. AO CONSUMO DE VOZ DOS ACESSOS DO MA (9800053), CT.02/2017-SSP, FATURA N° 0700049863078, MES DE SETEMBRO DE 2019.
|
2019NE002516 | 10/10/2019 | 53.634,59 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. AO CONSUMO DE VOZ DOS ACESSOS DO MA (9800053), CT.02/2017-SSP, FATURA N° 0700049863078, MES DE SETEMBRO DE 2019, PROCES
|
2019NL007548 | 10/10/2019 | 0,00 | 53.634,59 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB054386 | 01/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 53.634,59 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
