CPF/CNPJ:
33000118000179
Emissão:
24/09/2019
Plano Interno:
000672
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviços de Comunicação em Geral
Processo:
196342/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
N.E A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS AO CONSUMO DE VOZ DE ACESSOS MA (9800053), FORNECIDO PELA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S.A, MÊS AGOSTO/2019, FATURA Nº 0700049792775, CONTRATO Nº 02/2017 - SSP/MA, PROCESSO Nº 196342/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002304 | 24/09/2019 | 52.603,80 | 52.603,80 | 52.603,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: N.E A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS AO CONSUMO DE VOZ DE ACESSOS MA (9800053), FORNECIDO PELA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S.A, MÊS AGOSTO/2019, FATURA Nº 0700049792775, CONTRATO Nº 02/2017 - SSP/MA, PROCESSO Nº 196342/2019.
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2019NE002304 | 24/09/2019 | 52.603,80 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: N.L A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS AO CONSUMO DE VOZ DE ACESSOS MA (9800053), FORNECIDO PELA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S.A, MÊS AGOSTO/2019, FATURA Nº 07
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2019NL006912 | 24/09/2019 | 0,00 | 52.603,80 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB054380 | 01/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 52.603,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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