CPF/CNPJ:
33000118000179
Emissão:
15/07/2019
Plano Interno:
000672
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviços de Comunicação em Geral
Processo:
144378/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
N.E REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC, RELATIVO A CONSUMO __ DE VOZ, DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A CONTRATO N° 02/2017, PROCESSO Nº 144378/2019, MÊS JUNHO/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001501 | 15/07/2019 | 59.182,99 | 59.182,99 | 59.182,99 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: N.E REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC, RELATIVO A CONSUMO __ DE VOZ, DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A CONTRATO N° 02/2017, PROCESSO Nº 144378/2019, MÊS JUNHO/2019.
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2019NE001501 | 15/07/2019 | 59.182,99 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: N.L REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC, RELATIVO A CONSUMO __ DE VOZ, DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A C
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2019NL004840 | 15/07/2019 | 0,00 | 59.182,99 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB038673 | 30/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 59.182,99 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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