CPF/CNPJ:
33000118000179
Emissão:
19/03/2019
Plano Interno:
000672
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Luz, Água e Telefone
Processo:
0004218/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Ref. pagamento do mês DEZEMBRO/2018, Contrato Nº 02/2017-SSP, Nota Fiscal Nº 0700049146465.__consumo de voz acessos da conta MA ( 9800053 ).
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000253 | 19/03/2019 | 58.582,92 | 58.582,92 | 58.582,92 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Ref. pagamento do mês DEZEMBRO/2018, Contrato Nº 02/2017-SSP, Nota Fiscal Nº 0700049146465.__consumo de voz acessos da conta MA ( 9800053 ).
|
2019NE000253 | 19/03/2019 | 58.582,92 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Ref. pagamento do mês DEZEMBRO/2018, Contrato Nº 02/2017-SSP, Nota Fiscal Nº 0700049146465.__consumo de voz acessos da conta MA ( 9800053 ).
|
2019NL000876 | 25/03/2019 | 0,00 | 58.582,92 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB004303 | 03/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 58.582,92 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
