CPF/CNPJ:
33000118000179
Emissão:
11/03/2019
Plano Interno:
000672
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviços de Telecomunicações - Telefone Fixo
Processo:
25980/2019.
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
ref.a ao consumo de voz dos acessos do ma (9800053)mes de jan.2019,ct.02/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000092 | 11/03/2019 | 58.988,65 | 58.988,65 | 58.988,65 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ref.a ao consumo de voz dos acessos do ma (9800053)mes de jan.2019,ct.02/2017.
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2019NE000092 | 11/03/2019 | 58.988,65 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: ref.a ao consumo de voz dos acessos do ma (9800053)mes de jan.2019,ct.02/2017.
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2019NL000081 | 12/03/2019 | 0,00 | 58.988,65 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000849 | 15/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 58.988,65 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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