CPF/CNPJ:
29522457000148
Emissão:
20/03/2019
Plano Interno:
000672
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Material de Expediente
Processo:
26296/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000258 | 20/03/2019 | 14.072,00 | 14.072,00 | 14.072,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
2019NE000258 | 20/03/2019 | 14.072,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PROCESSO 86296/2019
|
2019NL002667 | 03/05/2019 | 0,00 | 14.072,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB014689 | 17/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 14.072,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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