CPF/CNPJ:
29522457000148
Emissão:
19/03/2019
Plano Interno:
000672
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Material de Expediente
Processo:
15729/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
referente a aquisição de material de expediente conforme pregao 061/2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000238 | 19/03/2019 | 42.700,00 | 42.700,00 | 42.700,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: referente a aquisição de material de expediente conforme pregao 061/2018
|
2019NE000238 | 19/03/2019 | 42.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: referente a aquisição de material de expediente conforme pregao 061/2018
|
2019NL002702 | 06/05/2019 | 0,00 | 42.700,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB014686 | 17/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 42.700,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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