CPF/CNPJ:
29522457000148
Emissão:
13/03/2019
Plano Interno:
000672
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Material de Expediente
Processo:
07273/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
ref.a aquisicao de material de expediente,comforme termo de adjudicacao n.025/2019,pregao presencial,n.80/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000136 | 13/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ref.a aquisicao de material de expediente,comforme termo de adjudicacao n.025/2019,pregao presencial,n.80/2018.
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2019NE000136 | 13/03/2019 | 3.925,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ref.a anulacao do empenho n.136/2019.
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2019NE000182 | 15/03/2019 | -3.925,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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