CPF/CNPJ:
27592084000156
Emissão:
12/03/2019
Plano Interno:
000677
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Locação de Imóveis
Processo:
0021212/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Ref. pagamento do mês JANEIRO/2019, contrato de locação Nº 12/2015-ASSEJUR/SEGEP, cujo objeto e o imóvel situado na AV. Litorania Nº 200, Calhau, Sao luis/MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000116 | 12/03/2019 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Ref. pagamento do mês JANEIRO/2019, contrato de locação Nº 12/2015-ASSEJUR/SEGEP, cujo objeto e o imóvel situado na AV. Litorania Nº 200, Calhau, Sao luis/MA
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2019NE000116 | 12/03/2019 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A NOTA DE EMPENHO, REFORÇO DO EMPENHO Nº 116, DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 012/2015/ASSEJUR/SEGEP, CUJO E O IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO BATALHÃO DE BOMBEIROS MARÍTIMO. DO PROCESSO Nº 0090860/2019, MÊS DE ABRIL/2019.
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2019NE001205 | 12/06/2019 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO-REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DO CT. N°012/2015-ASSEJUR/SEGEP DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. LITORANEA, N°200, BAIRRO CALHAU-SÃO LUIS-MA DO MÊS DE JUNHO/2019 DO PROCESSO N°0139854/2019.
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2019NE001873 | 16/08/2019 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO-REF. NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2019 DO CT N°012/2015/ASSEJUR/SEGEP/MA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. LITORÂNEA, N° 200, BAIRRO CALHAU , NESTA CIDADE. DO PROCESSO N°0169739/2019.
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2019NE002162 | 12/09/2019 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO Nº 000116, REF. O CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 012/2015/ASSEJUR/SEGEP. CUJO O OBJETO E UM IMÓVEL,PARA INSTALAÇÃO DO BATALHÃO DE BOMBEIRO MARINHO. EM NOME DA EMPRESA PREMIER MANUTENÇÃO PREDIAIS LTDA. DO PROCESSO Nº 0194247/2019, DO MÊS DE AGOSTO/2019.
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2019NE002748 | 14/11/2019 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 012/2015/ASSEJUR/SEGEP, CUJO E O IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA LITORÂNEA BATALHÃO DE BOMBEIROS MARÍTIMO. DO PROCESSO Nº 0233232/2019, MÊS DE SETEMBRO/2019.
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2019NE002755 | 14/11/2019 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Ref. pagamento do mês JANEIRO/2019, contrato de locação Nº 12/2015-ASSEJUR/SEGEP, cujo objeto e o imóvel situado na AV. Litorania Nº 200, Calhau, Sa
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2019NL000143 | 13/03/2019 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A DESPESA LIQUIDADA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 012/2015/ASSEJUR/SEGEP, CUJO E O IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO BATALHÃO DE BOMBEIROS MARÍTIMO. D
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2019NL003989 | 12/06/2019 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DO CT. N°012/2015-ASSEJUR/SEGEP DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. LITORANEA, N°200, BAIRRO CALHAU-SÃO LUIS-MA
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2019NL005673 | 16/08/2019 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2019 DO CT N°012/2015/ASSEJUR/SEGEP/MA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. LITORÂNEA, N° 200,
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2019NL006592 | 12/09/2019 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. O CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 012/2015/ASSEJUR/SEGEP. CUJO O OBJETO E UM IMÓVEL,PARA INSTALAÇÃO DO BATALHÃO DE BOMBEIRO MARINHO. E
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2019NL008447 | 14/11/2019 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 012/2015/ASSEJUR/SEGEP, CUJO E O IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA LITORÂNEA BATALHÃO DE BOMBEIROS MARÍTIMO. DO
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2019NL008564 | 19/11/2019 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB007893 | 18/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB034222 | 12/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB065104 | 06/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB065478 | 09/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB065257 | 10/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB065947 | 10/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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