CPF/CNPJ:
26832621000125
Emissão:
25/09/2019
Plano Interno:
000676
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviços Técnicos Profissionais de TIC - PJ
Processo:
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE A EMPRESA LAMPPIT SOLUTIOS. CONTRATO Nº 0099/2017 - SSP. DO PROCESSO Nº 20119/2019. DO PERÍODO DE 01 A 31/08/2019. NOTA FISCAL Nº 0331REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO PARA UMA CENTRAL DE DE ATENDIMENTO E GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS DA REDE DE COMUNICAÇÃO ENTRE AS ENTIDADES DE SEGURANÇA E A SSP MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002325 | 25/09/2019 | 233.544,00 | 233.544,00 | 233.544,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A EMPRESA LAMPPIT SOLUTIOS. CONTRATO Nº 0099/2017 - SSP. DO PROCESSO Nº 20119/2019. DO PERÍODO DE 01 A 31/08/2019. NOTA FISCAL Nº 0331REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO PARA UMA CENTRAL DE DE ATENDIMENTO E GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS DA REDE DE COMUNICAÇÃO ENTRE AS ENTIDADES DE SEGURANÇA E A SSP MA.
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2019NE002325 | 25/09/2019 | 233.544,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A EMPRESA LAMPPIT SOLUTIOS. CONTRATO Nº 0099/2017 - SSP. DO PROCESSO Nº 20119/2019. DO PERÍODO DE 01 A 31/08/2019. NOTA FISCAL N
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2019NL006939 | 25/09/2019 | 0,00 | 233.544,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP003981 | 28/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 11.677,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP003982 | 28/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 10.859,80 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL009132 | 05/12/2019 | 0,00 | 0,00 | -10.859,80 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL009133 | 05/12/2019 | 0,00 | 0,00 | -11.677,20 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP004368 | 16/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 11.677,20 |
| PAGAMENTO
|
2019PP004400 | 16/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 10.859,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL009469 | 16/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.503,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB068460 | 17/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 207.503,84 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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