CPF/CNPJ:
26832621000125
Emissão:
04/09/2019
Plano Interno:
000676
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviços Técnicos Profissionais de TIC - PJ
Processo:
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
.REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE ATENDIMENTO DA CENTRAL. DA EMPRESA LAMPPIT SOLUTIONS TECNOLOGIA LTDA, DO CONTRATO Nº 099/2017-SSP. DO PROCESSO Nº 144176/2019, DO MÊS DE JUNHO/2019. NOTA FISCAL Nº 304
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002031 | 04/09/2019 | 233.544,00 | 233.544,00 | 233.544,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: .REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE ATENDIMENTO DA CENTRAL. DA EMPRESA LAMPPIT SOLUTIONS TECNOLOGIA LTDA, DO CONTRATO Nº 099/2017-SSP. DO PROCESSO Nº 144176/2019, DO MÊS DE JUNHO/2019. NOTA FISCAL Nº 304
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2019NE002031 | 04/09/2019 | 233.544,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE ATENDIMENTO DA CENTRAL. DA EMPRESA LAMPPIT SOLUTIONS TECNOLOGIA LTDA, DO CONTRATO Nº 099
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2019NL006310 | 04/09/2019 | 0,00 | 233.544,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP002982 | 20/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 11.677,20 |
| PAGAMENTO
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2019PP002983 | 20/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 10.859,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL006851 | 20/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.503,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB044579 | 23/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 207.503,84 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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