CPF/CNPJ:
26832621000125
Emissão:
23/04/2019
Plano Interno:
000676
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviços Técnicos Profissionais de TIC - PJ
Processo:
0035389/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF. PAGAMENTO DO MÊS MARÇO/2019, CONTRATO Nº 099/2017, NOTA FISCAL Nº 265. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE ATENDIMENTO DA CENTRAL.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000768 | 23/04/2019 | 256.840,80 | 256.840,80 | 256.840,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. PAGAMENTO DO MÊS MARÇO/2019, CONTRATO Nº 099/2017, NOTA FISCAL Nº 265. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE ATENDIMENTO DA CENTRAL.
|
2019NE000768 | 23/04/2019 | 256.840,80 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. PAGAMENTO DO MÊS MARÇO/2019, CONTRATO Nº 099/2017, NOTA FISCAL Nº 265. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE ATENDIMENTO DA CENTRAL.
|
2019NL002188 | 24/04/2019 | 0,00 | 256.840,80 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP002171 | 22/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 12.842,04 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002172 | 22/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 11.943,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP002173 | 22/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.852,61 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL005032 | 22/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.852,61 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL005029 | 22/07/2019 | 0,00 | 0,00 | -3.852,61 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB029368 | 23/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 228.203,05 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
