CPF/CNPJ:
26832621000125
Emissão:
11/03/2019
Plano Interno:
000676
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviços Técnicos Profissionais de TIC - PJ
Processo:
23469/2019.
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
ref.a prestacao de servicos tec.para uma central de gerencia.de atendimento da central ,periodo,jan.2019,ct.099/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000097 | 11/03/2019 | 1.177.968,72 | 1.117.685,31 | 710.880,72 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ref.a prestacao de servicos tec.para uma central de gerencia.de atendimento da central ,periodo,jan.2019,ct.099/2017.
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2019NE000097 | 11/03/2019 | 233.544,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Ref. ao Pagamento mês FEVEREIRO/2019, 0044411/2019, Contrato Nº 099/2017-SSP, Nota Fiscal Nº 249.__Prest. de Serviços Gerenc. de atendimento Central.
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2019NE000416 | 28/03/2019 | 243.792,72 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO,REF. A EMPRESA LAMPPIT SOLUTIONS TECNOLOGIA LTDA, DO CONTRATO Nº 099/2017-SSP. DO PROCESSO Nº 0170177/2019, DO MÊS DE JULHO/2019. NOTA FISCAL Nº 317.__REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE ATENDIMENTO DA CENTRAL.
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2019NE002203 | 12/09/2019 | 233.544,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE PRETAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA UMA CENTRAL DE ATENDIMENTO E GERENCIAMENTO, CT. 099/2017-SSP, MES DE OUTUBRO DE 2019 PROCESSO: 243556/2019.
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2019NE002779 | 18/11/2019 | 233.544,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO Nº 000097, REF. A EMPRESA LAMPPIT SOLUTIONS TECNOLOGIA LTDA. DO MÊS DE NOVEMBRO/2019.__REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. ( INFORMATICA ).
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2019NE002887 | 22/11/2019 | 233.544,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: ref.a prestacao de servicos tec.para uma central de gerencia.de atendimento da central ,periodo,jan.2019,ct.099/2017.
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2019NL000124 | 13/03/2019 | 0,00 | 233.544,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: ref.a prestacao de servicos tec.para uma central de gerencia.de atendimento da central ,periodo,jan.2019,ct.099/2017.
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2019NL000215 | 13/03/2019 | 0,00 | 233.544,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Ref. falta inclusão das retençõe.
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2019NL000213 | 13/03/2019 | 0,00 | -233.544,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: ref.a prestacao de servicos tec.para uma central de gerencia.de atendimento da central ,periodo,jan.2019,ct.099/2017.
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2019NL002185 | 24/04/2019 | 0,00 | 243.792,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A EMPRESA LAMPPIT SOLUTIONS TECNOLOGIA LTDA, DO CONTRATO Nº 099/2017-SSP. DO PROCESSO Nº 0170177/2019, DO MÊS DE JULHO/2019.
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2019NL006651 | 12/09/2019 | 0,00 | 233.544,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A EMPRESA LAMPPIT SOLUTIONS TECNOLOGIA LTDA. CONTRATO Nº 099/2017-SSP. DO PROCESSO Nº 0243556/2019, PERÍODO DE 01/10/2019 A 31
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2019NL009058 | 03/12/2019 | 0,00 | 233.544,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A SERVIÇOS TECNICOS PARA UMA CENTRAL DE ATENDIMENTO E GERENCIAMENTO DE SERVIÇO, CT. 99/2017-SSP, PERIODO: 01/11 A 22/11
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2019NL009586 | 18/12/2019 | 0,00 | 173.260,59 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000226 | 15/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.503,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB001315 | 18/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 207.503,84 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP000098 | 19/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 11.677,20 |
| PAGAMENTO
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2019PP000099 | 19/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 10.859,80 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP001712 | 04/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 12.189,64 |
| PAGAMENTO
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2019PP001713 | 04/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 11.336,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL003648 | 04/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.656,89 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB019674 | 05/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 216.609,83 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP003817 | 08/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 11.677,20 |
| PAGAMENTO
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2019PP003822 | 08/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 10.859,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL008324 | 08/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.503,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB057094 | 11/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 207.503,84 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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