| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2019NE000148
Dt. Emissão: Descrição: Ref. pagamento das faturas Nº 3278752, 3312752, 3284774, 3265476, 3293126, 3278681, 3347903, 3275660, do mes JANEIRO/2019. |
4.880,10 | 4.880,10 | 4.880,10 |
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2019NE000153
Dt. Emissão: Descrição: Ref. pagamento das faturas Nº 3173246, 3201623, 3187535, 3253499, 3182312, 3221200, 3187604, 3193523,do mês de DEZEMBRO/2019. Abastecimento de água da delegacia especial de São Jose de Ribamar. |
9.485,30 | 9.485,30 | 9.485,30 |
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2019NE000156
Dt. Emissão: Descrição: Ref. pagamento da fatura Nº 3189204, mês de DEZEMBRO/2018, Abastecimento de água ao 13º batalhão de policia militar-MA. |
12.002,34 | 12.002,34 | 12.002,34 |
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2019NE000157
Dt. Emissão: Descrição: Ref. pagamento conta Nº 3280311, do mês de JANEIRO/2019, Abastecimento de água ao 13º Batalhão de policia militar-MA. |
8.567,19 | 8.567,19 | 8.567,19 |
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2019NE000779
Dt. Emissão: Descrição: REF.A PRESTACAO DOS SERVICOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA E/OU TRATAMENTO DE ESGOTO AS UNIDADES ¿PERTECENTES A SSP-MA,NOS MUNICIPIOS DE SAO JOSE DE RBAMAR-MA,E PACO DO LUMIAR-MA,03/2019. |
11.145,74 | 11.145,74 | 11.145,74 |
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2019NE001263
Dt. Emissão: Descrição: REF.NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DA EMPRESA BRK AMBIENTAL-MARANHÃO S.A DAS FATURAS N° 3564734,3545295,3572912,3558606,3625883,3553202,35906183,558675,3550517 DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MÊS 04/2019. |
9.912,77 | 9.912,77 | 9.912,77 |
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2019NE001264
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DA EMPRESA BRK AMBIENTAL-MARANHÃO S/A DE PAGAMENTO DA FATURA N°2497642 DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA DEL.ESPECIAL DO MAIOBÃO E OUTRAS DO MÊS DE MAIO/2019 CI.121/2019-SG/SSP/MA. |
12.692,71 | 12.692,71 | 12.692,71 |
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2019NE001537
Dt. Emissão: Descrição: REF.NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2019 PARA EMPRESA BRK AMBIENTAL-MA S/A DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA DEL.ESPECIAL DO MAIOBÃO E OUTRAS DA CI. N° 136/2019-SG/SSP-MA. |
9.195,00 | 9.195,00 | 9.195,00 |
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2019NE001886
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2019 DA EMPRESA BRK AMBIENTAL-MARANHÃO S/A DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA DEL. ESPECIAL DO MAIOBÃO E OUTRAS CI. N° 153/2019- DA FATURA 2625879 DO PROCESSO N°0174810/2019. |
7.729,81 | 7.729,81 | 7.729,81 |
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2019NE002333
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2019 DA EMPRESA BRK AMBIENTAL-MARANHÃO S/A DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA DEL. ESPECIAL DO MAIOBÃO E OUTRAS CI. N° 173/2019- DA FATURA 2625879 DO PROCESSO N°0200252/2019. RAP INSCRITO: 11.678,04 |
11.678,04 | 11.678,04 | 0,00 |
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2019NE002852
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL E ESGOTAMENTO SANITÁRIO EMPRESA BRK OUTUBRO/2019 PROCESSO 247297/2019 RAP INSCRITO: 18.497,07 |
18.497,07 | 18.497,07 | 0,00 |
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2019NE002858
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL E ESGOTAMENTO SANITÁRIO EMPRESA BRK SETEMBRO/2019 PROCESSO 247291/2019 RAP INSCRITO: 16.692,52 |
16.692,52 | 16.692,52 | 0,00 |
| Totais: | 132.478,59 | 132.478,59 | 85.610,96 |
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