CPF/CNPJ:
21161466000149
Emissão:
30/07/2019
Plano Interno:
000672
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Material de Expediente
Processo:
104743/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF.NOTA DE EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE EXPEDIENTE, CI. N°29/2019-SM/SSP DA EMPRESA GOLDEM COMERCIO EIRELI.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001653 | 30/07/2019 | 2.134,00 | 2.134,00 | 2.134,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.NOTA DE EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE EXPEDIENTE, CI. N°29/2019-SM/SSP DA EMPRESA GOLDEM COMERCIO EIRELI.
|
2019NE001653 | 30/07/2019 | 2.134,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE EXPEDIENTE, CI. N°29/2019-SM/SSP DA EMPRESA GOLDEM COMERCIO EIRELI. PROCESSO 104743/2019 N
|
2019NL008584 | 19/11/2019 | 0,00 | 2.134,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB071619 | 24/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.134,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
