CPF/CNPJ:
21161466000149
Emissão:
23/04/2019
Plano Interno:
000672
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Material de Expediente
Processo:
37463/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PROCESSO 37463/2019 GOLDEM COMERCIO EIRELI
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000761 | 23/04/2019 | 27.530,00 | 27.530,00 | 27.530,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PROCESSO 37463/2019 GOLDEM COMERCIO EIRELI
|
2019NE000761 | 23/04/2019 | 27.530,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. NOTA DE LIQUIDAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS DE EXPEDIENTE PROCESSO 37463/2019 GOLDEM COMERCIO EIRELI DA NL 1349.
|
2019NL004373 | 01/07/2019 | 0,00 | 27.530,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB050138 | 15/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 27.530,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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