CPF/CNPJ:
21130412000116
Emissão:
05/09/2019
Plano Interno:
000672
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outros Materiais de Consumo
Processo:
0151490/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA DE EMPENHO, REF. A EMPRESA T 10 FAST COMERCIO DE INFORMÁTICA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI-EPP., DO PROCESSO Nº 0151490/2019.__REF. A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO TIPO ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, FONOAUDIÓLOGO E DE TERAPIA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002043 | 05/09/2019 | 17.595,00 | 17.595,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A EMPRESA T 10 FAST COMERCIO DE INFORMÁTICA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI-EPP., DO PROCESSO Nº 0151490/2019.__REF. A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO TIPO ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, FONOAUDIÓLOGO E DE TERAPIA.
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2019NE002043 | 05/09/2019 | 17.595,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF. A EMPRESA T 10 FAST COMERCIO DE INFORMÁTICA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI-EPP., DO PROCESSO Nº 0151490/2019. REF. A FORNECIMENTO DE MAT
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2019NL009053 | 03/12/2019 | 0,00 | 17.595,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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