| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2019NE001651
Dt. Emissão: Descrição: REF.NOTA DE EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE EXPEDIENTE, CI. N°29/2019-SM/SSP DA EMPRESA DISTRIBUIDORA LUMIAR EIRELLI. |
3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| Totais: | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
.png)
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