CPF/CNPJ:
19152814000170
Emissão:
12/08/2019
Plano Interno:
000672
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviços de Apoio Ad
Processo:
119877/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
N.E REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NAS UNID. NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, INCLUINDO ROÇAGEM, JUNTAMENTE COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NAS REGIONAIS DE BACABAL/MA, BALSAS/MA E PINHEIRO/MA PELA EMPRESA NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS. CONTRATO Nº 119877/2019 - SSP/MA, NF 1574, MÊS DE MAIO/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001785 | 12/08/2019 | 99.247,51 | 99.247,51 | 99.247,51 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: N.E REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NAS UNID. NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, INCLUINDO ROÇAGEM, JUNTAMENTE COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NAS REGIONAIS DE BACABAL/MA, BALSAS/MA E PINHEIRO/MA PELA EMPRESA NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS. CONTRATO Nº 119877/2019 - SSP/MA, NF 1574, MÊS DE MAIO/2019.
|
2019NE001785 | 12/08/2019 | 99.247,51 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: N.L REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NAS UNID. NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, INCLUINDO ROÇAGEM, JUNTAMENTE CO
|
2019NL005441 | 12/08/2019 | 0,00 | 99.247,51 | 0,00 |
| PAGAMENTO
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2019PP003819 | 08/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.536,39 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP003815 | 08/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.962,38 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL008321 | 08/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.763,88 |
| PAGAMENTO
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2019PP003821 | 08/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.615,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB057091 | 11/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 77.369,84 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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