CPF/CNPJ:
19152814000170
Emissão:
23/04/2019
Plano Interno:
000672
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviço de Higiene e Limpeza
Processo:
0045945/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF. PAGAMENTO DO MÊS FEVEREIRO/2019, CONTRATO Nº 049/2017-SSP, NOTA FISCAL Nº 00001254, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, DIARIA, ASSEIO E CONSERVAÇAO DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBILIARIAS, INCLUINDO ROCÇAGEM COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER A SSP/MA, NA REGIONAL DE BACABAL, BALSAS E PINHEIRO/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000765 | 23/04/2019 | 102.468,00 | 102.468,00 | 102.468,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. PAGAMENTO DO MÊS FEVEREIRO/2019, CONTRATO Nº 049/2017-SSP, NOTA FISCAL Nº 00001254, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, DIARIA, ASSEIO E CONSERVAÇAO DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBILIARIAS, INCLUINDO ROCÇAGEM COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER A SSP/MA, NA REGIONAL DE BACABAL, BALSAS E PINHEIRO/MA.
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2019NE000765 | 23/04/2019 | 102.468,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. PAGAMENTO DO MÊS FEVEREIRO/2019, CONTRATO Nº 049/2017-SSP, NOTA FISCAL Nº 00001254, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, DIARIA, ASSEIO
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2019NL002190 | 24/04/2019 | 0,00 | 102.468,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
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2019PP001726 | 04/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.946,08 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL003665 | 05/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.918,46 |
| PAGAMENTO
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2019PP001729 | 05/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.764,76 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB019728 | 06/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 79.715,30 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP002738 | 30/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.123,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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