CPF/CNPJ:
18255866000109
Emissão:
24/06/2019
Plano Interno:
000672
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviços de Apoio Ad
Processo:
94248/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
N.E REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS UNIDADES REGIONAIS DE BARREIRINHAS/MA, CHAPADINHA/MA E OUTRAS, PELA EMPRESA MATOS SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI. PROCESSO Nº 94248/2019, MÊS FEV/19, CONTRATO Nº 050/2017 - SSP.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001247 | 24/06/2019 | 178.790,74 | 178.790,74 | 178.790,74 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: N.E REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS UNIDADES REGIONAIS DE BARREIRINHAS/MA, CHAPADINHA/MA E OUTRAS, PELA EMPRESA MATOS SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI. PROCESSO Nº 94248/2019, MÊS FEV/19, CONTRATO Nº 050/2017 - SSP.
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2019NE001247 | 24/06/2019 | 178.790,74 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: N.L REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS UNIDADES REGIONAIS DE BARREIRINHAS/MA, CHAPADINHA/MA E OUTRAS, PELA EMPRESA MATOS SERVI
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2019NL004154 | 24/06/2019 | 0,00 | 178.790,74 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP002754 | 30/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.939,54 |
| PAGAMENTO
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2019PP002760 | 30/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.313,77 |
| PAGAMENTO
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2019PP002755 | 30/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.866,79 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL006158 | 30/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.681,86 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB038865 | 02/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 150.988,78 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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