CPF/CNPJ:
14926785000132
Emissão:
11/06/2019
Plano Interno:
000672
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos
Processo:
83480/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NE REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COPIA E DIGITAlização PEÇAS E MANUTENÇÃO PROCESSO 83480/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001190 | 11/06/2019 | 191.703,83 | 191.703,83 | 74.475,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COPIA E DIGITAlização PEÇAS E MANUTENÇÃO PROCESSO 83480/2019
|
2019NE001190 | 11/06/2019 | 53.890,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COPIA E DIGITALIZAÇÃO PEÇAS E MANUTENÇÃO PROCESSO 211824/2019 MES DE AGOSTO
|
2019NE002451 | 03/10/2019 | 20.585,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: LOGUS COPIADORA PROCESSO 253175/2019 OUTUBRO/2019
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2019NE002914 | 22/11/2019 | 67.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: LOGUS COPIADORA PROCESSO 200948/2019 SETEMBRO/2019
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2019NE002912 | 22/11/2019 | 49.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REF. DE LOCAÇÃO DE MAQ. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, COPIA E DIGITALIZAÇÃO COM FORN DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO NO MÊS DE OUTUBRO/2019. DO PROCESSO N° 0253175/2019 DA EMPRESA LOGUS COPIADORARAS DIGITALIZAÇÃO E SIST. N/F N° 0965.
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2019NE003159 | 19/12/2019 | 578,83 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COPIA E DIGITALIZAÇÃO PEÇAS E MANUTENÇÃO PROCESSO 2
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2019NL007389 | 03/10/2019 | 0,00 | 49.650,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPREÇÃO , COPIA DIGITALIZAÇÃO CON FORNECIMENTO DE SOFTWERE DE GERENCIAMENTO TONER REVELADOR, PEÇAS E MANUTENÇÃO CO
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2019NL007403 | 04/10/2019 | 0,00 | 24.825,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.: NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COPIA E DIGITALIZAÇÃO PEÇAS E MANUTENÇÃO PROC
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2019NL009346 | 09/12/2019 | 0,00 | 49.650,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.: LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MAQ. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, COPIA E DIGITALIZAÇÃO COM FORN DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO NO
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2019NL009688 | 19/12/2019 | 0,00 | 67.578,83 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB059122 | 19/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 24.825,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB071491 | 23/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 49.650,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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