CPF/CNPJ:
11509434000138
Emissão:
29/05/2019
Plano Interno:
000672
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
91420/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
N.E REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA PELA EMPRESA WIKITELECOM . PROCESSO Nº 91420/2019, NOTA FISCAL Nº 5943, CONTRATO Nº 61/2016 - SSP/MA, ATINENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001101 | 29/05/2019 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: N.E REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA PELA EMPRESA WIKITELECOM . PROCESSO Nº 91420/2019, NOTA FISCAL Nº 5943, CONTRATO Nº 61/2016 - SSP/MA, ATINENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.
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2019NE001101 | 29/05/2019 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA PELA EMPRESA WIKITELECOM . PROCESSO Nº 91420/2019, NOTA FISCAL Nº 5943, CONTRAT
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2019NL003497 | 29/05/2019 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP001811 | 07/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| PAGAMENTO
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2019PP001810 | 07/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 186,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL003787 | 07/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB020622 | 10/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.554,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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