CPF/CNPJ:
10652730000120
Emissão:
27/09/2019
Plano Interno:
000683
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
198829/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Repressão à Criminalidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF.NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DA EMPRESA MOTOROLA SOLUTIONS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SUBSISTEMA DE RADIO VHF, RADIO DESPACHO E RADIO ENLACE DO SIST. DA SSP DO MÊS DE AGOSTO/2019. PROCESSO N° 198829/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002362 | 27/09/2019 | 81.720,00 | 81.720,00 | 81.720,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DA EMPRESA MOTOROLA SOLUTIONS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SUBSISTEMA DE RADIO VHF, RADIO DESPACHO E RADIO ENLACE DO SIST. DA SSP DO MÊS DE AGOSTO/2019. PROCESSO N° 198829/2019.
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2019NE002362 | 27/09/2019 | 81.720,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. NOTA LANÇAMENTO DE PAGAMENTO DA EMPRESA MOTOROLA SOLUTIONS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SUBSISTEMA DE RADIO V
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2019NL007030 | 27/09/2019 | 0,00 | 81.720,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL007626 | 14/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.922,56 |
| PAGAMENTO
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2019PP003427 | 14/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.799,98 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB050318 | 15/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 73.997,46 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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