CPF/CNPJ:
10652730000120
Emissão:
24/09/2019
Plano Interno:
000683
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
0171010/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Repressão à Criminalidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF.NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DA EMPRESA MOTOROLA SOLUTIONS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SUBSISTEMA DE RADIO VHF, RADIO DESPACHO E RADIO ENLACE DO SIST. DA SSP DO MÊS DE junho/2019. PROCESSO N°0171010/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002292 | 24/09/2019 | 81.720,00 | 81.720,00 | 81.720,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DA EMPRESA MOTOROLA SOLUTIONS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SUBSISTEMA DE RADIO VHF, RADIO DESPACHO E RADIO ENLACE DO SIST. DA SSP DO MÊS DE junho/2019. PROCESSO N°0171010/2019.
|
2019NE002292 | 24/09/2019 | 81.720,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DA EMPRESA MOTOROLA SOLUTIONS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SUBSISTEMA DE RADI
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2019NL006893 | 24/09/2019 | 0,00 | 81.720,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL007635 | 14/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.922,56 |
| PAGAMENTO
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2019PP003417 | 14/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.799,98 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB050261 | 15/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 73.997,46 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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