CPF/CNPJ:
07133984000128
Emissão:
10/09/2019
Plano Interno:
000672
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Passagens Aéreas
Processo:
175515/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
N.E REF. AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JULHO/2019, FATURA Nº 249/2019, CONTRATO Nº 41/2015-SSP/MA, PROCESSO Nº 175515/2019. OFERECIDO PELA EMPRESA F. C. MORAIS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002126 | 10/09/2019 | 7.042,83 | 7.042,83 | 7.042,83 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: N.E REF. AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JULHO/2019, FATURA Nº 249/2019, CONTRATO Nº 41/2015-SSP/MA, PROCESSO Nº 175515/2019. OFERECIDO PELA EMPRESA F. C. MORAIS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.
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2019NE002126 | 10/09/2019 | 7.042,83 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: N.L REF. AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JULHO/2019, FATURA Nº 249/2019, CONTRATO Nº 41/2015-SSP/MA, PROCESSO Nº 175515/2019. OFERECIDO
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2019NL006472 | 10/09/2019 | 0,00 | 7.042,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: N.L REF. AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JULHO/2019, FATURA Nº 249/2019, CONTRATO Nº 41/2015-SSP/MA, PROCESSO Nº 175515/2019. OFERECIDO
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2019NL006459 | 10/09/2019 | 0,00 | 7.042,08 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DA NOTA LANÇAMENTO (NL 6459) DO PROCESSO Nº 175515/2019, DEVIDO O VALOR ESTÁ ERRADO. VALOR ERRADO INSERIDO NO SISTEMA R$ 7.
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2019NL006469 | 10/09/2019 | 0,00 | -7.042,08 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB050109 | 15/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.042,83 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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