CPF/CNPJ:
06354500000108
Emissão:
18/06/2019
Plano Interno:
000680
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
13 Salário - RPPS
Processo:
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO, REF. A 1° PARCELA DO 13° SALARIO DO CONTRATO D16, PAGA NO MES DE JUNHO DE 2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE003089 | 18/06/2019 | 387.152,36 | 387.152,36 | 387.152,36 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO, REF. A 1° PARCELA DO 13° SALARIO DO CONTRATO D16, PAGA NO MES DE JUNHO DE 2019.
|
2019NE003089 | 18/06/2019 | 190.542,46 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A 2° PARCELA DO 13° SALARIO DO CONTRATO D16, PAGA NO MES DE DEZEMBRO DE 2019.
|
2019NE003091 | 12/12/2019 | 193.769,48 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A FOLHA COMPLEMENTAR DA 2° PARCELA DO 13° SALARIO DO CONTRATO D16, PAGA DO MES DE DEZEMBRO DE 2019.
|
2019NE003320 | 26/12/2019 | 2.840,42 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A 1° PARCELA DO 13° SALARIO DO CONTRATO D16, PAGA NO MES DE JUNHO DE 2019.
|
2019NL009409 | 18/06/2019 | 0,00 | 190.542,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A 2° PARCELA DO 13° SALARIO DO CONTRATO D16, PAGA NO MES DE DEZEMBRO DE 2019.
|
2019NL009423 | 12/12/2019 | 0,00 | 193.769,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A FOLHA COMPLEMENTAR DA 2° PARCELA DO 13° SALARIO DO CONTRATO D16, PAGA NO MES DE DEZEMBRO DE 2019.
|
2019NL010208 | 26/12/2019 | 0,00 | 2.840,42 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB067013 | 28/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 190.542,46 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB069829 | 18/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 157.578,49 |
| PAGAMENTO
|
2019PP004421 | 18/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 36.190,99 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB074396 | 30/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.450,53 |
| PAGAMENTO
|
2019PP004600 | 30/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 389,89 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
