CPF/CNPJ:
06354500000108
Emissão:
19/06/2019
Plano Interno:
000680
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
13 Salário - RPPS
Processo:
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO ESTIMATIVO, REF. A 1° PARCELA DO 13° SALARIO DA FOLHA DE PESSOAL G43, PAGA NO MES DE JUNHO DE 2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE003087 | 19/06/2019 | 25.251.100,99 | 25.251.100,99 | 22.863.146,12 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO, REF. A 1° PARCELA DO 13° SALARIO DA FOLHA DE PESSOAL G43, PAGA NO MES DE JUNHO DE 2019.
|
2019NE003087 | 19/06/2019 | 11.463.092,11 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A 2° PARCELA DO 13° SALARIO DA FOLHA DE PESSOAL G43, PAGA NO MES DE DEZEMBRO DE 2019.
|
2019NE003090 | 12/12/2019 | 13.777.467,05 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A FOLHA COMPLEMENTAR DA 2° PARCELA DO 13° SALARIO DA FOLHA DE PESSOAL G43, PAGA NO MES DE DEZEMBRO DE 2019.
|
2019NE003318 | 26/12/2019 | 10.541,83 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAIO, REF. A 1° PARCELA DO 13° SALARIO DA FOLHA DE PESSOAL G43, PAGA NO MES DE JUNHO DE 2019.
|
2019NL009403 | 19/06/2019 | 0,00 | 11.463.092,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A 2° PARCELA DO 13° SALARIO DA FOLHA DE PESSOAL G43, PAGA NO MES DE DEZEMBRO DE 2019.
|
2019NL009419 | 12/12/2019 | 0,00 | 13.777.467,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A FOLHA COMPLEMENTAR DA 2° PARCELA DO 13° SALARIO DA FOLHA DE PESSOAL G43, PAGA NO MES DE DEZEMBRO DE 2019.
|
2019NL010205 | 26/12/2019 | 0,00 | 10.541,83 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB067008 | 28/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 11.463.092,11 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB069774 | 18/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 10.893.413,84 |
| PAGAMENTO
|
2019PP004418 | 18/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 466.281,29 |
| PAGAMENTO
|
2019PP004419 | 18/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 29.817,05 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB074383 | 30/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 9.698,44 |
| PAGAMENTO
|
2019PP004598 | 30/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 843,39 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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