CPF/CNPJ:
06354500000108
Emissão:
30/01/2019
Plano Interno:
000674
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Auxílio Alimentação - Refeição ( em Pecúnia)
Processo:
20426/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
empenho de auxilio alimentaçao da folha de pessoal g43, mes de referençia JANEIRO de 2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000176 | 30/01/2019 | 12.456.301,28 | 12.456.301,28 | 12.456.301,28 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: empenho de auxilio alimentaçao da folha de pessoal g43, mes de referençia JANEIRO de 2019
|
2019NE000176 | 30/01/2019 | 1.005.940,91 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: reforço: auxilio alimentaçao do contrato d16, mes de referençia JANEIRO de 2019
|
2019NE000177 | 30/01/2019 | 14.926,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: reforço, auxilio alimentaçao da folha g43, mes de referençia fevereiro de 2019
|
2019NE000220 | 27/02/2019 | 1.078.539,74 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: reforço, auxilio alimentaçao do contrato d16, mes de referençia fevereiro de 2019
|
2019NE000222 | 27/02/2019 | 14.926,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: AUXILIO ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE MARÇO DE 2019
|
2019NE000427 | 29/03/2019 | 1.007.642,30 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: AUXILIO ALIMENTAÇAO DO CONTRATO D16 DO MES DE MARÇO DE 2019
|
2019NE000437 | 29/03/2019 | 12.731,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO: AUXILIO ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE ABRIL DE 2019.
|
2019NE000850 | 29/04/2019 | 1.079.556,58 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REF. A AUXILIO ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE ABRIL DE 2019
|
2019NE001022 | 30/04/2019 | 12.731,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO: REF. A AUXILIO ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE MAIO DE 2019.
|
2019NE001106 | 31/05/2019 | 1.039.073,38 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO: REF. A AUXILIO ALIMENTAÇAO DO CONTRATO D16 DO MES DE MAIO DE 2019.
|
2019NE001108 | 31/05/2019 | 13.609,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE JUNHO DE 2019.
|
2019NE001334 | 28/06/2019 | 941.172,99 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇAO DO CONTRATO D16 DO MES DE JUNHO DE 2019
|
2019NE001373 | 28/06/2019 | 13.609,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A AUXILIO ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE JULHO DE 2019.
|
2019NE001647 | 30/07/2019 | 1.069.831,01 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A AUXILIO ALIMENTAÇAO DO CONTRATO D16 DO MES DE JULHO DE 2019.
|
2019NE001655 | 30/07/2019 | 14.487,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE AGOSTO DE 2019.
|
2019NE001946 | 30/08/2019 | 1.077.283,54 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇAO DO CONTRATO D16 DO MES DE AGOSTO DE 2019.
|
2019NE001949 | 30/08/2019 | 13.609,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE SETEMBRO DE 2019.
|
2019NE002386 | 30/09/2019 | 1.088.663,25 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇAO DO CONTRATO D16 DO MES DE SETEMBRO DE 2019.
|
2019NE002388 | 30/09/2019 | 14.926,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A DIFERENÇA DE AUXILIO ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS G43 DO MES DE SETEMBRO DE 2019.
|
2019NE002521 | 30/09/2019 | 289,53 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. O AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE OUTUBRO DE 2019.
|
2019NE002594 | 31/10/2019 | 1.084.363,59 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A AUXILIO ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE OUTUBRO DE 2019.
|
2019NE002631 | 31/10/2019 | 14.487,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE NOVEMBRO DE 2019.
|
2019NE003032 | 28/11/2019 | 1.026.269,46 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇAO DO CONTRATO D16 DO MES DE NOVEMBRO DE 2019.
|
2019NE003082 | 29/11/2019 | 13.609,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
|
2019NE003319 | 26/12/2019 | 789.538,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO CONTRATO D16 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
|
2019NE003322 | 26/12/2019 | 14.487,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: auxilio alimentaçao da folha de pessoal g43, mes de referençia JANEIRO de 2019
|
2019NL000200 | 30/01/2019 | 0,00 | 1.005.940,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: auxilio alimentaçao do contrato d16, mes de referençia JANEIRO de 2019
|
2019NL000201 | 30/01/2019 | 0,00 | 14.926,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: auxilio alimentaçao da folha G43, mes de referençia FEVEREIRO de 2019
|
2019NL000286 | 27/02/2019 | 0,00 | 1.078.539,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: auxilio alimentaçao do contrato D16, mes de referençia FEVEREIRO de 2019
|
2019NL000287 | 27/02/2019 | 0,00 | 14.926,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: AUXILIO ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE MARÇO DE 2019
|
2019NL001218 | 29/03/2019 | 0,00 | 1.007.642,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: AUXILIO ALIMENTAÇAO DO CONTRATO D16 DO MES DE MARÇO DE 2019
|
2019NL001495 | 29/03/2019 | 0,00 | 12.731,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: AUXILIO ALIMENTAÇAO DO CONTRATO D16 DO MES DE MARÇO DE 2019
|
2019NL001220 | 29/03/2019 | 0,00 | 127,31 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: AUXILIO ALIMENTAÇAO DO CONTRTO D16 DO MES DE MARÇO DE 2019 (VALOR INCORRETO)
|
2019NL001492 | 29/03/2019 | 0,00 | -127,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO: AUXILIO ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE ABRIL DE 2019.
|
2019NL002451 | 29/04/2019 | 0,00 | 1.079.556,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A AUXILIO ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE ABRIL DE 2019
|
2019NL003142 | 30/04/2019 | 0,00 | 12.731,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇAO REF. A AUXILIO ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE MAIO DE 2019.
|
2019NL003592 | 31/05/2019 | 0,00 | 1.039.073,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇAO REF. A AUXILIO ALIMENTAÇAO DO CONTRATO D16 DO MES DE MAIO DE 2019.
|
2019NL003596 | 31/05/2019 | 0,00 | 13.609,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE JUNHO DE 2019.
|
2019NL004320 | 28/06/2019 | 0,00 | 941.172,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇAO DO CONTRATO D16 DO MES DE JUNHO DE 2019.
|
2019NL004455 | 28/06/2019 | 0,00 | 13.609,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A AUXILIO ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE JULHO DE 2019.
|
2019NL005147 | 30/07/2019 | 0,00 | 1.069.831,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A AUXILIO ALIMENTAÇAO DO CONTRATO D16 DO MES DE JULHO DE 2019.
|
2019NL005152 | 30/07/2019 | 0,00 | 14.487,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE AGOSTO DE 2019.
|
2019NL006110 | 30/08/2019 | 0,00 | 1.077.283,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇAO DO CONTRATO D16 DO MES DE AGOSTO DE 2019.
|
2019NL006153 | 30/08/2019 | 0,00 | 13.609,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE SETEMBRO DE 2019.
|
2019NL007119 | 30/09/2019 | 0,00 | 1.088.663,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇAO DO CONTRATO D16 DO MES DE SETEMBRO DE 2019.
|
2019NL007145 | 30/09/2019 | 0,00 | 14.926,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A DIFERENÇA DE AUXILIO ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS G43 DO MES DE SETEMBRO DE 2019.
|
2019NL007562 | 30/09/2019 | 0,00 | 289,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO, REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
|
2019NL008009 | 31/10/2019 | 0,00 | 1.084.363,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A AUXILIO ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE OUTUBRO DE 2019.
|
2019NL008089 | 31/10/2019 | 0,00 | 14.487,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE NOVEMBRO DE 2019.
|
2019NL008831 | 28/11/2019 | 0,00 | 1.026.269,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇAO DO CONTRATO D16 DO MES DE NOVEMBRO DE 2019.
|
2019NL009048 | 29/11/2019 | 0,00 | 13.609,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO, REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
|
2019NL010206 | 26/12/2019 | 0,00 | 789.538,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO, REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO CONTRATO D16 DO MÊS DE __DEZEMBRO DE 2019.
|
2019NL010213 | 26/12/2019 | 0,00 | 14.487,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB002999 | 30/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.005.940,91 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB003003 | 30/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 14.926,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB003011 | 27/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.078.539,74 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB003023 | 27/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 14.926,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB005261 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.007.642,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB005283 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 12.731,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB012202 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.079.556,58 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB015943 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 12.731,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB020049 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.039.073,38 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB020061 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 13.609,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB028351 | 28/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 941.172,99 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB028365 | 28/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 13.609,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB032850 | 30/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.069.831,01 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB032857 | 30/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 14.487,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB041039 | 30/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.077.283,54 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB041050 | 30/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 13.609,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB047284 | 30/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.088.663,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB047326 | 30/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 14.926,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB050584 | 30/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 289,53 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB056157 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.084.363,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB056180 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 14.487,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB064081 | 29/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.026.269,46 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB064126 | 29/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 13.609,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB074336 | 30/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 789.538,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB074352 | 30/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 14.487,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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