CPF/CNPJ:
06274757000150
Emissão:
29/03/2019
Plano Interno:
000678
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Luz, Água e Telefone
Processo:
0298526/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF. PAGAMENTO DO MÊS DEZEMBRO/2018 ,PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NAS UNIDADES DA SSP, PM E CB/MA NA CAPITAL.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000531 | 29/03/2019 | 161.915,04 | 161.915,04 | 161.915,04 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. PAGAMENTO DO MÊS DEZEMBRO/2018 ,PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NAS UNIDADES DA SSP, PM E CB/MA NA CAPITAL.
|
2019NE000531 | 29/03/2019 | 161.915,04 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. PAGAMENTO DO MÊS DEZEMBRO/2018 ,PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NAS UNIDADES DA SSP, PM E CB/MA NA CAPITAL.
|
2019NL002369 | 26/04/2019 | 0,00 | 101.292,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. PAGAMENTO DO MÊS DEZEMBRO/2018 ,PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NAS UNIDADES DA SSP, PM E CB/MA NA CAPITAL.
|
2019NL002370 | 26/04/2019 | 0,00 | 39.067,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. PAGAMENTO DO MÊS DEZEMBRO/2018 ,PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NAS UNIDADES DA SSP, PM E CB/MA NA CAPITAL.
|
2019NL002371 | 26/04/2019 | 0,00 | 21.555,42 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB024040 | 27/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 161.915,04 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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