CPF/CNPJ:
06272793000184
Emissão:
25/06/2019
Plano Interno:
000679
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviços de Energia Elétrica
Processo:
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Endereço:
S/A
REFRENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PROCESSO 114027/2019 ABRIL 2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001262 | 25/06/2019 | 986.937,55 | 986.937,55 | 986.937,55 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFRENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PROCESSO 114027/2019 ABRIL 2019
|
2019NE001262 | 25/06/2019 | 986.937,55 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFRENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PROCESSO 114027/2019 ABRIL 2019
|
2019NL004205 | 25/06/2019 | 0,00 | 504.110,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO REFRENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PROCESSO 114027/2019 ABRIL 2019
|
2019NL004203 | 25/06/2019 | 0,00 | 468.359,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFRENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PROCESSO 114027/2019 ABRIL 2019
|
2019NL004204 | 25/06/2019 | 0,00 | 14.467,66 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB032041 | 02/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 986.937,55 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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