CPF/CNPJ:
06272793000184
Emissão:
26/04/2019
Plano Interno:
000679
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviços de Energia Elétrica
Processo:
55531/2019,
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Endereço:
S/A
FATURAS AGRUPADAS DAS UNIDADES CONSUMIDORAS DE RESP0NSABILIDADE DESSA SSP-MA,FEV.2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000829 | 26/04/2019 | 974.633,63 | 974.633,63 | 974.633,63 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FATURAS AGRUPADAS DAS UNIDADES CONSUMIDORAS DE RESP0NSABILIDADE DESSA SSP-MA,FEV.2019.
|
2019NE000829 | 26/04/2019 | 974.633,63 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FATURAS AGRUPADAS DAS UNIDADES CONSUMIDORAS DE RESP0NSABILIDADE DESSA SSP-MA,FEV.2019.
|
2019NL002351 | 26/04/2019 | 0,00 | 480.093,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FATURAS AGRUPADAS DAS UNIDADES CONSUMIDORAS DE RESP0NSABILIDADE DESSA SSP-MA,FEV.2019.
|
2019NL002353 | 26/04/2019 | 0,00 | 478.635,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FATURAS AGRUPADAS DAS UNIDADES CONSUMIDORAS DE RESP0NSABILIDADE DESSA SSP-MA,FEV.2019.
|
2019NL002350 | 26/04/2019 | 0,00 | 15.904,21 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB018433 | 30/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 974.633,63 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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