CPF/CNPJ:
06272793000184
Emissão:
13/03/2019
Plano Interno:
000679
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Luz, Água e Telefone
Processo:
6388/19
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Endereço:
S/A
consumo de energia eletrica das unidades da sspma, fatura 40000036097,36089,36054 12/18
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000142 | 13/03/2019 | 1.037.562,65 | 1.037.562,65 | 1.037.562,65 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: consumo de energia eletrica das unidades da sspma, fatura 40000036097,36089,36054 12/18
|
2019NE000142 | 13/03/2019 | 1.037.562,65 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: consumo de energia eletrica das unidades da sspma, fatura 40000036097,36089,36054 12/18
|
2019NL001040 | 27/03/2019 | 0,00 | 534.720,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: consumo de energia eletrica das unidades da sspma, fatura 40000036097,36089,36054 12/18
|
2019NL001039 | 27/03/2019 | 0,00 | 488.573,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: consumo de energia eletrica das unidades da sspma, fatura 40000036097,36089,36054 12/18
|
2019NL001041 | 27/03/2019 | 0,00 | 14.269,10 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB012175 | 09/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.037.562,65 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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