CPF/CNPJ:
06272793000184
Emissão:
13/03/2019
Plano Interno:
000679
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Luz, Água e Telefone
Processo:
292588/18
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Endereço:
S/A
consumo de energia eletrica das unidades da sspma, nf4000036054,36089,36097 11/2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000140 | 13/03/2019 | 1.159.437,44 | 1.159.437,44 | 1.159.437,44 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: consumo de energia eletrica das unidades da sspma, nf4000036054,36089,36097 11/2018
|
2019NE000140 | 13/03/2019 | 1.159.437,44 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: consumo de energia eletrica das unidades da sspma, nf4000036054,36089,36097 11/2018
|
2019NL001043 | 27/03/2019 | 0,00 | 642.110,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: consumo de energia eletrica das unidades da sspma, nf4000036054,36089,36097 11/2018
|
2019NL001044 | 27/03/2019 | 0,00 | 506.611,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: consumo de energia eletrica das unidades da sspma, nf4000036054,36089,36097 11/2018
|
2019NL001045 | 27/03/2019 | 0,00 | 10.715,02 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB012164 | 09/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.159.437,44 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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