CPF/CNPJ:
06109789000108
Emissão:
21/08/2019
Plano Interno:
000678
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviços de Água e Esgoto
Processo:
0161677/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA DE EMPENHO, REF. A EMPRESA SAAE: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, C.I. Nº 134/2019/SEG/SSP-MA.DO PROCESSO Nº 0161677/2019. DO MÊS DE ABRIL/2019. __REF. AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS DELEGACIAS DE CODO/MA, 17º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR CODO/MA E 15º COMPANHIA DE INDEPENDÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIRO CODO/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001900 | 21/08/2019 | 552,28 | 552,28 | 552,28 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A EMPRESA SAAE: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, C.I. Nº 134/2019/SEG/SSP-MA.DO PROCESSO Nº 0161677/2019. DO MÊS DE ABRIL/2019. __REF. AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS DELEGACIAS DE CODO/MA, 17º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR CODO/MA E 15º COMPANHIA DE INDEPENDÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIRO CODO/MA.
|
2019NE001900 | 21/08/2019 | 552,28 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA CERTIFICADA, REF. A EMPRESA SAAE: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, C.I. Nº 134/2019/SEG/SSP-MA.DO PROCESSO Nº 0161677/2019. DO MÊS DE ABRIL
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2019NL005807 | 21/08/2019 | 0,00 | 355,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A EMPRESA SAAE: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, C.I. Nº 134/2019/SEG/SSP-MA.DO PROCESSO Nº 0161677/2019. DO MÊS DE ABRIL/2
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2019NL005804 | 21/08/2019 | 0,00 | 98,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA., REF. A EMPRESA SAAE: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, C.I. Nº 134/2019/SEG/SSP-MA.DO PROCESSO Nº 0161677/2019. DO MÊS DE ABRIL/
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2019NL005811 | 21/08/2019 | 0,00 | 98,29 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB071711 | 24/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 453,99 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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