CPF/CNPJ:
06019070000178
Emissão:
04/09/2019
Plano Interno:
000672
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Vigilância Ostensiva/Monitorada
Processo:
0150955/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO PARA EMPRESA CLASI SEGURANÇA PRIVADA LTDA. DO MÊS DE JUNHO/2019 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA DIURNA E NOTURNA NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SSP/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002034 | 04/09/2019 | 915.968,51 | 915.968,51 | 808.319,31 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO PARA EMPRESA CLASI SEGURANÇA PRIVADA LTDA. DO MÊS DE JUNHO/2019 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA DIURNA E NOTURNA NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SSP/MA.
|
2019NE002034 | 04/09/2019 | 915.968,51 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO PARA EMPRESA CLASI SEGURANÇA PRIVADA LTDA. DO MÊS DE JUNHO/2019 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIV
|
2019NL006320 | 04/09/2019 | 0,00 | 900.443,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO PARA EMPRESA CLASI SEGURANÇA PRIVADA LTDA. DO MÊS DE JUNHO/2019 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIV
|
2019NL006321 | 04/09/2019 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003699 | 07/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 99.048,80 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP003700 | 07/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 45.022,18 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003701 | 07/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 41.870,63 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP003704 | 07/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003705 | 07/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP003703 | 07/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 776,24 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003702 | 07/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 721,91 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL008237 | 07/11/2019 | 0,00 | 0,00 | -1.707,74 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL008244 | 08/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 9.004,44 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL008251 | 08/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB056478 | 11/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 599.672,93 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB056500 | 11/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 10.339,19 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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