CPF/CNPJ:
05483831000185
Emissão:
23/04/2019
Plano Interno:
000672
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviços de Apoio Ad
Processo:
0049332/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF. PAGAMENTO DO MÊS FEVEREIRO/2019, CONTRATO Nº 31/2016, NOTA FISCAL Nº 00004826. SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS UNIDADES DA CAPITAL, RAPOSA, PAÇO DO LUMIAR E SÃO JOSE DE RIBAMAR/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000763 | 23/04/2019 | 442.100,33 | 442.100,33 | 442.100,33 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. PAGAMENTO DO MÊS FEVEREIRO/2019, CONTRATO Nº 31/2016, NOTA FISCAL Nº 00004826. SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS UNIDADES DA CAPITAL, RAPOSA, PAÇO DO LUMIAR E SÃO JOSE DE RIBAMAR/MA.
|
2019NE000763 | 23/04/2019 | 442.100,33 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. PAGAMENTO DO MÊS FEVEREIRO/2019, CONTRATO Nº 31/2016, NOTA FISCAL Nº 00004826. SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS UNIDADES DA CAPITAL, RAPOSA, PAÇO DO LUMI
|
2019NL002193 | 24/04/2019 | 0,00 | 442.100,33 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002159 | 19/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 48.631,04 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP002158 | 19/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 22.105,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL005005 | 19/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 21.220,82 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002160 | 19/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 20.557,66 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB029148 | 22/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 329.585,79 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
