CPF/CNPJ:
05483831000185
Emissão:
29/03/2019
Plano Interno:
000672
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviços de Apoio Ad
Processo:
049389/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF.PAGAMENTO DA EMPRESA LSL LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA DE PRESTAÇÃO DE SERVICO CONTINUADOS DE CONDUTORES DE VEÍCULOS AUTOMO.NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 CT.55/2018 N/F 4825.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000504 | 29/03/2019 | 87.615,48 | 87.615,48 | 87.615,48 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.PAGAMENTO DA EMPRESA LSL LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA DE PRESTAÇÃO DE SERVICO CONTINUADOS DE CONDUTORES DE VEÍCULOS AUTOMO.NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 CT.55/2018 N/F 4825.
|
2019NE000504 | 29/03/2019 | 87.615,48 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.PAGAMENTO DA EMPRESA LSL LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA DE PRESTAÇÃO DE SERVICO CONTINUADOS DE CONDUTORES DE VEÍCULOS AUTOMO.NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 CT.
|
2019NL002181 | 24/04/2019 | 0,00 | 87.615,48 | 0,00 |
| PAGAMENTO
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2019PP001707 | 04/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 9.637,70 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001704 | 04/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.380,77 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL003641 | 04/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.205,54 |
| PAGAMENTO
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2019PP001710 | 04/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.074,11 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB019645 | 05/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 65.317,36 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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