CPF/CNPJ:
05483831000185
Emissão:
27/03/2019
Plano Interno:
000672
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviços de Apoio Ad
Processo:
27456/2019.
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
ref.a prestacao dos servicos de limpeza e higienizacao diaria asseio e conservacao de areas internas e externas,na instalacoes fisicas e mobiliarias,incluindo rocagem e jardinagem quando couber na ssp-ma,jan.2019,ct.31/2016.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000376 | 27/03/2019 | 4.165.887,31 | 3.723.786,98 | 2.861.691,34 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ref.a prestacao dos servicos de limpeza e higienizacao diaria asseio e conservacao de areas internas e externas,na instalacoes fisicas e mobiliarias,incluindo rocagem e jardinagem quando couber na ssp-ma,jan.2019,ct.31/2016.
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2019NE000376 | 27/03/2019 | 442.100,33 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E HIGENIZAÇÃO DIARIA NAS ARES INTERNAS E EXTERNAS FISICAS E MOBILIARIAS DAS UNIDADES DA SSP DA CAPITAL E MUNICIPIOS DE RAPOSA, PAÇO DO LUMIAR E SÃO JOSE DE RIBAMAR PROCESSO 81116/2019 CONTRATO 031/2019 SSP MARÇO/2019
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2019NE000995 | 17/05/2019 | 442.100,33 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO-REF.NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019 DA EMPRESA LSL-LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONDUTORES DE VEICULOS AUTOMOTORES(MOTORISTAS)PARA CONDUÇÃO DA FROTA DA SSP-MA. DO PROCESSO N°099773/2019.
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2019NE001502 | 15/07/2019 | 99.510,82 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO-REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019 DA EMPRESA LSL-LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS UNIDADES DA CAPITAL,RAPOSA,PAÇO DO LUMIAR E SÃO JOSE DE RIBAMAR/MA DO CT N°31/2016 N/F N°05631 DO PROCESSO N°0108395/2019.
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2019NE001507 | 16/07/2019 | 442.100,33 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS UNIDADES DA SSP DA CAPITAL, RAPOSA, PAÇO DO LUMIAR E SÃO JOSE DE RIBAMAR/MA. MAIO/2019, CONTRATO Nº 31/2016, NOTA FISCAL Nº 5683.PROCESSO 127504/2019__ EMPRESA LSL
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2019NE001778 | 12/08/2019 | 442.100,33 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS UNIDADES DA CAPITAL, RAPOSA, PAÇO LUMIAR E SÃO JOSE DE RIBAMAR/MA DA EMPRESA LSL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CONTRATO Nº 31/2016 - SSP. DO PROCESSO Nº 155051/2019, DO MÊS DE JUNHO/2019, NOTA FISCAL Nº 5683. NL: 005826
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2019NE002022 | 04/09/2019 | 442.100,33 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONDUTORES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (MOTORISTAS)PARA CONDUÇÃO DA FROTA DA SSP-MA. DO MÊS DE JULHO/2019 DA EMPRESA LSL-LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. DE DO PROCESSO N° 176884/2019 CONTRATO.55/2018 SSP NOTA FISCAL 6204
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2019NE002116 | 10/09/2019 | 87.473,52 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS UNIDADES DA CAPITAL, RAPOSA, PAÇO LUMIAR E SÃO JOSE RIBAMAR/MA. A EMPRESA LSL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CONTRATO Nº 31/2016-SSP. PROCESSO Nº 224274/2019. DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.
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2019NE002802 | 19/11/2019 | 442.100,33 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO Nº 000376, REF. A EMPRESA LSL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CONTRATO Nº 31/2016-SSP. PROCESSO Nº 247896/2019. DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.__REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS UNIDADES DA CAPITAL, RAPOSA, PAÇO LUMIAR E SÃO JOSE RIBAMAR/MA
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2019NE002861 | 21/11/2019 | 442.100,33 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO Nº 000376, REF. A EMPRESA LSL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CONTRATO Nº 31/2016-SSP. DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.__REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS UNIDADES DA CAPITAL, RAPOSA, PAÇO LUMIAR E SÃO JOSE RIBAMAR/MA
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2019NE002876 | 22/11/2019 | 442.100,33 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO Nº 000376, REF. A EMPRESA LSL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CONTRATO Nº 31/2016-SSP. DO MÊS DEZEMBRO DE 2019.__REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS UNIDADES DA CAPITAL, RAPOSA, PAÇO LUMIAR E SÃO JOSE RIBAMAR/MA
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2019NE002913 | 22/11/2019 | 442.100,33 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: ref.a prestacao dos servicos de limpeza e higienizacao diaria asseio e conservacao de areas internas e externas,na instalacoes fisicas e mobiliarias,i
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2019NL001032 | 27/03/2019 | 0,00 | 442.100,33 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DIÁRIA NAS ARES INTERNAS E EXTERNAS FÍSICAS E MOBILIARIAS DAS UNIDADES DA SSP DA CAPITAL
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2019NL003075 | 17/05/2019 | 0,00 | 442.100,33 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.NOTA DE LIQUIDAÇÃODE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019 DA EMPRESA LSL-LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONDUTORES DE
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2019NL004850 | 15/07/2019 | 0,00 | 99.510,82 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019 DA EMPRESA LSL-LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS UNIDADES DA
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2019NL004858 | 16/07/2019 | 0,00 | 442.100,33 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A DESPESA LIQUIDADA DA EMPRESA LSL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CONTRATO Nº 31/2016 - SSP. DO PROCESSO Nº 0127504/2019, DO MÊS DE MAIO/2019, NOTA FI
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2019NL005477 | 13/08/2019 | 0,00 | 442.100,33 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS UNIDADES DA CAPITAL, RAPOSA, PAÇO LUMIAR E SÃO JOSE DE RIBAMAR/MA DA EMPRESA LSL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LT
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2019NL006289 | 04/09/2019 | 0,00 | 442.100,33 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONDUTORES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (MOTORISTAS)PARA CONDUÇÃO DA FROTA DA SSP-MA. DO MÊS D
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2019NL006435 | 10/09/2019 | 0,00 | 87.473,52 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS UNIDADES DA CAPITAL, RAPOSA, PAÇO LUMIAR E SÃO JOSE RIBAMAR/MA. A EMPRESA LSL LOCAÇÕES E SE
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2019NL008562 | 19/11/2019 | 0,00 | 442.100,33 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. NOTA DE LIQUIDAÇÃO A EMPRESA LSL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CONTRATO Nº 31/2016-SSP. PROCESSO Nº 247896/2019. DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
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2019NL009319 | 09/12/2019 | 0,00 | 442.100,33 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA LSL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CONTRATO Nº 31/2016-SSP. DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.__REF. A PRESTAÇÃO
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2019NL009571 | 18/12/2019 | 0,00 | 442.100,33 | 0,00 |
PAGAMENTO
|
2019PP001719 | 04/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 48.631,04 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001717 | 04/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 22.105,02 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL003656 | 04/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 21.220,82 |
PAGAMENTO
|
2019PP001721 | 04/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 20.557,66 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB019702 | 05/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 329.585,79 |
PAGAMENTO
|
2019PP002435 | 16/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 48.631,04 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP002432 | 16/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 22.105,02 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL005652 | 16/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 21.220,82 |
PAGAMENTO
|
2019PP002438 | 16/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 20.557,66 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB035210 | 19/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 329.585,79 |
PAGAMENTO
|
2019PP002523 | 23/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 48.631,04 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP002524 | 23/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 22.105,02 |
PAGAMENTO
|
2019PP002522 | 23/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 20.557,66 |
PAGAMENTO
|
2019PP002516 | 23/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 10.946,19 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP002520 | 23/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.975,54 |
PAGAMENTO
|
2019PP002518 | 23/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.627,25 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL005864 | 23/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.421,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL005862 | 23/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 995,11 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB036866 | 26/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 346.385,61 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB036850 | 26/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 77.966,73 |
PAGAMENTO
|
2019PP002758 | 30/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 48.631,04 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP002746 | 30/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 48.631,04 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP002745 | 30/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 22.105,02 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP002757 | 30/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 22.105,02 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP002747 | 30/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 20.557,66 |
PAGAMENTO
|
2019PP002759 | 30/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 20.557,66 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL006147 | 30/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.421,00 |
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL006140 | 30/08/2019 | 0,00 | 0,00 | -20.557,66 |
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL006134 | 30/08/2019 | 0,00 | 0,00 | -22.105,02 |
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL006133 | 30/08/2019 | 0,00 | 0,00 | -48.631,04 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB038872 | 02/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 346.385,61 |
PAGAMENTO
|
2019PP002959 | 20/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 48.631,04 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP002957 | 20/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 22.105,02 |
PAGAMENTO
|
2019PP002958 | 20/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 20.557,66 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL006826 | 20/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.421,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB044521 | 23/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 346.385,61 |
PAGAMENTO
|
2019PP003803 | 08/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 9.622,09 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP003801 | 08/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.373,68 |
PAGAMENTO
|
2019PP003805 | 08/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.067,53 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL008303 | 08/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 874,74 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB056982 | 11/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 68.535,48 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP004364 | 16/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 22.105,02 |
PAGAMENTO
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2019PP004481 | 20/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 48.631,04 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP004480 | 20/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 22.105,02 |
PAGAMENTO
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2019PP004483 | 20/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 20.557,66 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL010069 | 20/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.421,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB071271 | 23/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 346.385,61 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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