CPF/CNPJ:
05483831000185
Emissão:
11/03/2019
Plano Interno:
000672
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviços de Apoio Ad
Processo:
0027406/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PRESTACAO DE SERV.DE MOTORISTAS PARA SSPMA, JAN/19 NF4763
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000095 | 11/03/2019 | 719.961,75 | 597.266,64 | 443.355,36 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTACAO DE SERV.DE MOTORISTAS PARA SSPMA, JAN/19 NF4763
|
2019NE000095 | 11/03/2019 | 87.615,48 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A REFORÇO DO EMPENHO 095 PROCESSO 68842/2019 SERVIÇOS CONTIMUADOS DE CONDUTORES DE VEICULOS AUTOMOTORES (MOTORISTAS) PARA CONDUÇÃO DA FROTA PERTENCENTE A SSP MA CONTRATO 55/2018
|
2019NE000983 | 16/05/2019 | 87.615,48 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONDUTORES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (MOTORISTAS) PARA CONDUÇÃO DA FROTA PERTENCENTE A SSP MA CONTRATO 55/2018 PROCESSO 127527/2019 MAIO/ 2019 EMPRESA LSL
|
2019NE001780 | 12/08/2019 | 92.658,82 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DESTA NOTA DE EMPENHO Nº 001780, MOTIVO EM DUPLICIDADE. DO PROCESSO Nº 127527/2019 DO MÊS MAIO/2019.
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2019NE001792 | 13/08/2019 | -92.658,82 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONDUTORES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DA FROTA DA SSP/MA, MÊS DE JUNHO/2019, FORNEC. PELA EMPR. LSL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, NF 5825, PROCESSO Nº 155070/2019, CONTRATO Nº 55/2018-SSP/MA.
|
2019NE002023 | 04/09/2019 | 83.912,13 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONDUTORES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DA FROTA DA SSP/MA, MÊS DE AGOSTO/2019, EMPRESA. L.S.L LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, PROCESSO Nº 200449/2019, CONTRATO Nº 55/2018-SSP/MA.
|
2019NE002412 | 01/10/2019 | 96.504,56 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO Nº 000095, REF. EMPRESA LSL LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, CONTRATO Nº 55/2018-SSP. DO PROCESSO Nº 225529/2019. DO MÊS DE SETEMBRO/2019.__REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADOS DE CONDUTORES DE VEÍCULOS. ( MOTORISTA ).
|
2019NE002781 | 18/11/2019 | 87.707,71 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO Nº 000095, REF. A EMPRESA. L.S.L LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. DO CONTRATO Nº 55/2018-SSP/MA. DO PROCESSO Nº 251549/2019, MES DE OUTUBRO/2019.__REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONDUTORES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DA FROTA DA SSP/MA.
|
2019NE002865 | 21/11/2019 | 92.202,13 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO Nº 000095, REF. A EMPRESA. L.S.L LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. DO CONTRATO Nº 55/2018-SSP/MA. DO MÊS DE NOVEMBRO/2019.__REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONDUTORES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DA FROTA DA SSP/MA.
|
2019NE002875 | 22/11/2019 | 92.202,13 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO Nº 000095, REF. A EMPRESA. L.S.L LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. DO CONTRATO Nº 55/2018-SSP/MA. DO MÊS DE DEZEMBRO/2019.__REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONDUTORES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DA FROTA DA SSP/MA.
|
2019NE002911 | 22/11/2019 | 92.202,13 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTACAO DE SERV.DE MOTORISTAS PARA SSPMA, JAN/19 NF4763
|
2019NL000214 | 13/03/2019 | 0,00 | 87.615,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTIMUADOS DE CONDUTORES DE VEICULOS AUTOMOTORES (MOTORISTAS) PARA CONDUÇÃO DA FROTA PERTENCENTE A SSP MA CONTRATO
|
2019NL003031 | 16/05/2019 | 0,00 | 87.615,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONDUTORES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DA FROTA DA SSP
|
2019NL006291 | 04/09/2019 | 0,00 | 83.912,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONDUTORES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DA FROTA DA SSP/
|
2019NL007276 | 01/10/2019 | 0,00 | 96.504,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. EMPRESA LSL LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, CONTRATO Nº 55/2018-SSP. DO PROCESSO Nº 225529/2019. DO MÊS DE SETEMBRO/2019. NOTA FISCA
|
2019NL009073 | 03/12/2019 | 0,00 | 87.707,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO PARA EMPRESA. L.S.L LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. DO CONTRATO Nº 55/2018-SSP/MA. DO PROCESSO Nº 251549/2019, MÊS D
|
2019NL009413 | 12/12/2019 | 0,00 | 92.202,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA. L.S.L LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. DO CONTRATO Nº 55/2018-SSP/MA. DO MÊS DE NOVEMBRO/2019.__REF. A PREST
|
2019NL009561 | 18/12/2019 | 0,00 | 61.709,15 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000243 | 15/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.205,54 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB001477 | 18/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 65.317,36 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000096 | 19/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 9.637,70 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000095 | 19/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.380,77 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000097 | 19/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.074,11 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002153 | 19/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 9.637,70 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP002154 | 19/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.380,77 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL004995 | 19/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.205,54 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002152 | 19/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.074,11 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB029130 | 22/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 65.317,36 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002968 | 20/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 9.230,33 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP002969 | 20/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.195,61 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002967 | 20/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.901,91 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL006837 | 20/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 839,12 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB044548 | 23/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 65.745,16 |
| PAGAMENTO
|
2019PP004354 | 16/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 10.615,50 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP004352 | 16/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.825,23 |
| PAGAMENTO
|
2019PP004355 | 16/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.487,47 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL009458 | 16/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 965,05 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB068172 | 17/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 75.611,31 |
| PAGAMENTO
|
2019PP004515 | 20/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 9.647,85 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP004514 | 20/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.385,39 |
| PAGAMENTO
|
2019PP004516 | 20/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.078,41 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL010113 | 20/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 877,08 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB071496 | 23/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 68.718,98 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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