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NOTA DE EMPENHO 2019NE003299

Favorecido

SAAE - GRAJAU
R$ 1.353,46
 

CPF/CNPJ:

05482583000158

Emissão:

20/12/2019

Plano Interno:

000678

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Serviços de Água e Esgoto

Processo:

0270334/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Segurança Pública

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

NOTA DE EMPENHO, REF. SAAE GRAJAÚ, PARECER Nº 01/2019 - PROCURADORIA - SAAE. PROCESSO Nº 0270334. MÊS DE AGOSTO/2019. FATURAS Nº 190092933 E 190089901.__REF. ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS DELEGACIAS DE GRAJAÚ.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE003299 20/12/2019 1.353,46 1.353,46 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. SAAE GRAJAÚ, PARECER Nº 01/2019 - PROCURADORIA - SAAE. PROCESSO Nº 0270334. MÊS DE AGOSTO/2019. FATURAS Nº 190092933 E 190089901.__REF. ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS DELEGACIAS DE GRAJAÚ.
2019NE003299 20/12/2019 1.353,46 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. SAAE GRAJAÚ, PARECER Nº 01/2019 - PROCURADORIA - SAAE. PROCESSO Nº 0270334. MÊS DE AGOSTO/2019. FATURAS Nº 190092933.__REF. AB
2019NL009994 20/12/2019 0,00 1.280,38 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA CERTIFICADA, REF. SAAE GRAJAÚ, PARECER Nº 01/2019 - PROCURADORIA - SAAE. PROCESSO Nº 0270334. MÊS DE AGOSTO/2019. FATURAS Nº 190089901.__REF
2019NL009996 20/12/2019 0,00 73,08 0,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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