CPF/CNPJ:
05052665000162
Emissão:
13/08/2019
Plano Interno:
000672
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Reparos e Conservação de Aparelhos Tipo Domés
Processo:
0163817/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DA EMPRESA V M COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E INSTALAÇÕES DOS APARELHOS AR CONDICIONADOS NO MÊS DE MARÇO/2019. DO PROCESSO N°0163817/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001808 | 13/08/2019 | 59.577,23 | 59.577,23 | 59.577,23 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DA EMPRESA V M COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E INSTALAÇÕES DOS APARELHOS AR CONDICIONADOS NO MÊS DE MARÇO/2019. DO PROCESSO N°0163817/2019.
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2019NE001808 | 13/08/2019 | 59.577,23 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DA EMPRESA V M COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E INSTALAÇÕES DOS APAR
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2019NL005499 | 13/08/2019 | 0,00 | 59.577,23 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP004499 | 20/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.978,86 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB071203 | 23/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 56.598,37 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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