CPF/CNPJ:
05052665000162
Emissão:
17/04/2019
Plano Interno:
000672
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Reparos e Conservação de Aparelhos Tipo Domés
Processo:
0060672/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF. PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2019. NUMERO DA NOTA Nº 00001520. __PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E INSTALAÇÕES DOS APARELHOS AR CONDICIONADOS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000710 | 17/04/2019 | 61.924,79 | 61.924,79 | 61.924,79 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2019. NUMERO DA NOTA Nº 00001520. __PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E INSTALAÇÕES DOS APARELHOS AR CONDICIONADOS.
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2019NE000710 | 17/04/2019 | 61.924,79 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2019. NUMERO DA NOTA Nº 00001520. __PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E INSTALAÇÕES DOS APARELH
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2019NL002646 | 02/05/2019 | 0,00 | 61.924,79 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP003358 | 11/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.096,24 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB049932 | 14/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 58.828,55 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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