CPF/CNPJ:
05052665000162
Emissão:
29/03/2019
Plano Interno:
000672
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outras Despesas de Exercícios Anteriores
Processo:
279440/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
ref.a prestacao de servicos com manutencao preventiva,corretiva e instalacoes dos aparelhos de ar condicionados,out.2018,ct.111/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000497 | 29/03/2019 | 61.038,36 | 61.038,36 | 61.038,36 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ref.a prestacao de servicos com manutencao preventiva,corretiva e instalacoes dos aparelhos de ar condicionados,out.2018,ct.111/2017.
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2019NE000497 | 29/03/2019 | 61.038,36 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: ref.a prestacao de servicos com manutencao preventiva,corretiva e instalacoes dos aparelhos de ar condicionados,out.2018,ct.111/2017.
|
2019NL002400 | 29/04/2019 | 0,00 | 61.038,36 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP001291 | 15/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.051,92 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB014486 | 17/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 57.986,44 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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