CPF/CNPJ:
05052665000162
Emissão:
29/03/2019
Plano Interno:
000672
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outras Despesas de Exercícios Anteriores
Processo:
13981/2019.
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
ref.a prestacao dos servicos com manutencao preventiva.corretiva e instalacoes dos aparelhos de ar condicionados dez.2018,ct.111/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000495 | 29/03/2019 | 62.541,55 | 62.541,55 | 62.541,55 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ref.a prestacao dos servicos com manutencao preventiva.corretiva e instalacoes dos aparelhos de ar condicionados dez.2018,ct.111/2017.
|
2019NE000495 | 29/03/2019 | 62.541,55 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: ref.a prestacao dos servicos com manutencao preventiva.corretiva e instalacoes dos aparelhos de ar condicionados dez.2018,ct.111/2017.
|
2019NL002401 | 29/04/2019 | 0,00 | 62.541,55 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001673 | 30/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.127,08 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB018520 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 59.414,47 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
