CPF/CNPJ:
03599095000108
Emissão:
28/06/2019
Plano Interno:
000672
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos
Processo:
0107226/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF.NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO PARA EMPRESA COPIAR TECNOLOGIA LTDA-EPP DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS NO MÊS DE ABRIL/2019 DA FATURA N° 18479 DO CONTRATO N° 07/2019-SSP.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001353 | 28/06/2019 | 97.148,19 | 97.148,19 | 97.148,19 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO PARA EMPRESA COPIAR TECNOLOGIA LTDA-EPP DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS NO MÊS DE ABRIL/2019 DA FATURA N° 18479 DO CONTRATO N° 07/2019-SSP.
|
2019NE001353 | 28/06/2019 | 97.148,19 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO PARA EMPRESA COPIAR TECNOLOGIA LTDA-EPP DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS NO MÊS DE ABRIL/2019 DA
|
2019NL004364 | 01/07/2019 | 0,00 | 97.148,19 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB054125 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 97.148,19 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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