CPF/CNPJ:
03599095000108
Emissão:
15/05/2019
Plano Interno:
000672
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos
Processo:
79253/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE A LOCAÇAO DE VARIAS FOTOCOPÍADORAS, NO MES DE MARÇO DE 2019, CT. 07/2019, FATURA: R18340
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000955 | 15/05/2019 | 122.208,14 | 122.208,14 | 122.208,14 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A LOCAÇAO DE VARIAS FOTOCOPÍADORAS, NO MES DE MARÇO DE 2019, CT. 07/2019, FATURA: R18340
|
2019NE000955 | 15/05/2019 | 122.208,14 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A LOCAÇAO DE VARIAS FOTOCOPÍADORAS, NO MES DE MARÇO DE 2019, CT. 07/2019, FATURA: R18340, PROCESSO: 79253/2019
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2019NL002930 | 15/05/2019 | 0,00 | 122.208,14 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB054111 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 122.208,14 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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