CPF/CNPJ:
03599095000108
Emissão:
17/04/2019
Plano Interno:
000672
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos
Processo:
0056166/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF. PAGAMENTO DO MÊS FEVEREIRO/2019, CONTRATO Nº 07/2019 - SSP, FATURA DE LOCAÇÃO N º 18230.__SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000708 | 17/04/2019 | 100.833,28 | 100.833,28 | 100.833,28 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. PAGAMENTO DO MÊS FEVEREIRO/2019, CONTRATO Nº 07/2019 - SSP, FATURA DE LOCAÇÃO N º 18230.__SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS.
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2019NE000708 | 17/04/2019 | 100.833,28 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. PAGAMENTO DO MÊS FEVEREIRO/2019, CONTRATO Nº 07/2019 - SSP, FATURA DE LOCAÇÃO N º 18230.__SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS.
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2019NL002000 | 17/04/2019 | 0,00 | 100.833,28 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB038137 | 29/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 100.833,28 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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